中国科学院附属实验学校分校2021年预算
中国科学院附属实验学校分校2021年部门预算公开目录
" 一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释 "
" 二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门预算收入总表(预算02表)
表三 部门预算支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
表八 政府性基金财政拨款预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表"
中国科学院附属实验学校分校2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施初中和高中学历教育,促进基础教育发展,初中、高中学历教育。
(二)人员构成情况
中国科学院附属实验学校分校在编教职工67人；临时聘用教师0人。
离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。
(三)本预算年度的主要工作任务
党建工作：加强党风廉政建设，落实两个责任，从严治党，营造良好校风，打造优秀干部、教师团队，强化师德教育，践行社会主义核心价值观。打造“职责分明、态度务实、工作高效、团结协作、勇于担当”的教学管理团队，实现教学管理规范、严谨、科学、有序、高效。梳理构建“美术+文化双轮驱动”的课程建设，深入研究线上教学的有效措施，改进完善教学设计。以学校提出的“臻美”教育理念为出发，坚持育人为本、德育为先,把立德树人作为教育的根本任务,努力构建道德素养与知识素养双轮驱动的“臻美德育”体系。逐步制定精细化管理制度，做好党、政、工、团及安全工作、后勤保障工作。加强法制、安全教育，加大安全检查力度。
二、收入预算说明
2021年收入预算2671.033436万元。其中：财政拨款2612.997万元，比2020年2533.603万元增加79.394万元；使用的财政性结转资金19.698436万元；其他资金38.338万元，比2020年23.38万元增加14.958万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2498.51万元，占总支出预算93.54%，比2020年2331.42万元增加167.09万元，增长7.17%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。
(二)项目支出预算152.825万元，占总支出预算5.72%，比2020年225.563万元减少72.738万元，下降32.25%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。
(三)上年财政资金结转支出19.698436万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
中国科学院附属实验学校分校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年中国科学院附属实验学校分校部门政府采购预算总额63.72万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算63.72万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本单位汽车1辆，22.9207万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本单位无绩效评价项目。
十二、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
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